Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg)
- 91 woongelegenheden
- 11 assistentiewoningen
- 8 kamers voor kortverblijf
2024
Een warm en HARTelijk welkom voor 2 nieuwe huizen
In een jaar dat smaakte naar meer
Voorwoord
“Op 1 april 2024 breidde onze vzw uit van 8 naar 10 woonzorgcentra en verwelkomden wij wzc De Bekelaar uit Lommel en wzc Sint-Augustinus uit Berlaar. Veel aandacht ging dan ook uit naar de integratie van deze twee nieuwe woonzorgcentra in onze groep.
Onze vzw biedt opvang aan 1.422 bewoners in onze woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en assistentiewoningen. Onze 7 erkende lokale dienstencentra zijn de motor van onze buurtwerking.
Via een medewerkersbeleid in 10 stappen willen we een goede werkgever zijn voor onze 1.270 keien in zorg (815,27 FTE). Als blijk van waardering verhoogden we voor hen dit jaar de maaltijdcheques naar € 8.
In het zorgbeleid ging veel aandacht naar dementie en psychische kwetsbaarheid. Samen met UA en HIVSET, werd PKOKC opgericht. Een kenniscentrum voor psychische kwetsbaarheid. Ook groeit de bewustwording dat medicatie een belangrijke impact heeft op het welzijn van bewoners. We namen dan ook deel aan het POOMAH-project van de KU Leuven waarbij een coördinerend en raadgevend apotheker (CAA) de medicatieschema’s van de bewoners onder de loep nam.
2024 sloten we af met een mooi resultaat van 4,70% op de gecorrigeerde omzet.”
Tania Stalmans
Verwelkoming
Wzc De Bekelaar en wzc Sint-Augustinus
Op 27 maart 2024 was het zover. Na de ondertekening van de laatste notariële documenten, werd de samenwerking tussen de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar en woonzorgcentra Sint-Augustinus en De Bekelaar een feit.
Om dit te vieren, werden de nieuwe locaties warm en HARTelijk ontvangen door de foodtruck van de Hartendames. Maar ook de overige 8 huizen vierden mee! Dankzij de hulp van lokale handelaar “Het Gaufre’tje” konden alle medewerkers smullen van een hartvormige zoetigheid. Om, naar analogie met Nero, het einde van een avontuur en de start van een nieuw begin in te luiden.
(externe link, opent in nieuw tabblad)
Personeel
Activiteiten & voordelen
Na de aansluiting van woonzorgcentra Sint-Augustinus en De Bekelaar, werden ook een aantal personeelsvoordelen opnieuw onder de loep genomen.
Zo verhoogden we de maaltijdcheques van € 6 naar € 8 en sloten we ons aan bij het Benefits@Work platform. Daarnaast kreeg elke medewerker de kans om een fietsopleiding (externe link, opent in nieuw tabblad)te volgen en dementie vanuit een andere invalshoek te bekijken via de filmvoorstellingen van “Human Forever”
Verhoging maaltijdcheques
Als erkenning voor de inzet en toewijding waarmee de medewerkers in onze huizen dagelijks aan de slag gaan, werden de maaltijdcheques vanaf 1 april 2024 opgetrokken van € 6 naar € 8.
Met deze € 160 netto per maand (bij een voltijdse tewerkstelling) willen we een inspanning leveren om de koopkracht van al onze medewerkers te ondersteunen.
Benefits@Work
De bestaande personeelskortingen (bij E5-mode, ZOO/Planckendael …) werden overgenomen en verder uitgebreid in het “Benefits@Work” platform.
Voortaan kan elk personeelslid via de site of app altijd en overal inloggen om gebruik te maken van kortingsbonnen en promocodes bij meer dan 1.500 gekende winkels, webshops en retailers.
“Human forever”
Speciaal voor onze vzw werden een aantal vertoningen gepland van de film “Human forever” waarin Teun Toebes samen met vriend en regisseur Jonathan de Jong onderzoekt hoe er in andere landen wordt omgegaan met dementie.
Onze vzw heeft ervoor gekozen om deze documentaire aan alle medewerkers aan te bieden, verspreid over 3 cinemazalen. Na afloop namen alle medewerkers deel aan een begeleide methodiek om hun inzichten en indrukken te delen.
Intranet
Update
Met de komst van nieuwe huizen, de herwerking van personeelsvoordelen en de nood aan gedeelde procedures, kreeg ook het intranet een grondige update. Een herwerking die o.w.v. een aantal technische redenen ook zeker welkom was!
De vernieuwing bracht niet alleen een frisse lay-out met zich mee, maar maakt het voortaan ook mogelijk om nieuwsberichten makkelijker aan te maken en te delen. Bovendien werden er een aantal automatische flows ingebouwd en ook de bibliotheek kreeg een grondige update.
Waar procedures vroeger alfabetisch geordend werden, kunnen medewerkers nu via de herkenbare levensdomeinen (bv. lichamelijk welbevinden) op een visuele manier navigeren, waarna ze alle relevante informatie per thema gebundeld terugvinden.
Terugkomdag
Religie, zingeving & levensbeschouwing
Naar goede gewoonte organiseerden de pastorale werkers van onze vzw ook dit jaar weer een vormingsvoormiddag rond religie, zingeving & levensbeschouwing in de zorg.
Gastsprekers van dienst waren prof. dr. Jessie Dezutter en Julie Vissers van het Meaning Research Late Life onderzoeksteam van de KU Leuven. Zij deelden waardevolle tips voor het verrijken van de betekenisbeleving in woonzorgcentra.
De pastores zelf gaven een workshop rond basis gespreksvaardigheden die helpen om tot een dieper gesprek te komen.
Meaning Research Late Life onderzoeksteam
Prof. dr. Jessie Dezutter en Julie Vissers brachten een verhaal over existentieel lijden bij ouderen (en onzelf). Ze bespraken de positieve ervaring van zin en betekenis in het leven van ouderen in een woonzorgcentrum maar ook bij ouderen met dementie.
Beide sprekers reikten inspirerende tips en tools aan om de betekenisbeleving van bewoners in het woonzorgcentrum te stimuleren. Al noteerden we ook dat we het daarvoor niet al te ver moeten gaan zoeken, want dat “betekenisgeving vaak al in een klein hoekske” kan zitten.
Workshop door de pastores
Aan de hand van het spiritwijzerspel werden er enkele levens- en zingevingsvragen aangestipt, om vervolgens te reflecteren over basis-gespreksvaardigheden.
Zo:
- Laat je OMA best thuis
(Oordelen – Meningen – Adviezen) - Gebruik je LSD
(Luisteren – Samenvatten – Doorvragen) - Denk je wel aan ANNA
(Alles Navragen – Niets Aannemen) - Doe je DIK
(Denk In Kwaliteiten) - Gebruik je NIVEA
(Niet Invullen Voor Een Ander) - En ben je altijd een OEN
(Open – Eerlijk – Nieuwsgierig)
Sense Garden
Ingebruikname
Dankzij de steun en sponsoring van de interserviceclub kon wzc De Bekelaar in 2024 een Sense Garden in gebruik nemen.
Door technologie en zorg op een unieke manier samen te brengen, willen we bewoners en familieleden bijstaan in de zoektocht naar gedeelde momenten van herkenning en contact.
In 2024 ontwikkelden we voor bewoners met een cognitieve kwetsbaarheid in wzc De Bekelaar een Sense Garden. In een speciaal daarvoor voorziene ruimte, worden aan de hand van beelden, muziek, geuren en tastbare voorwerpen herinneringen geactiveerd opdat bewoners zich opnieuw verbonden zouden voelen met hun persoonlijke geschiedenis én hun omgeving.
Medicatie
Nieuwe stappen richting een kwalitatief beleid
Medicatiegebruik bij ouderen is een onderbelicht aspect van goede zorg. Hoewel zij vaak meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken en net daardoor een verhoogd risico lopen op ongewenste effecten, zijn zij tegelijk de groep bij wie medicatie het minst vaak wordt herbekeken. De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar heeft daarom de afgelopen jaren sterk ingezet op een bewust medicatiebeleid.
Daarom startten Buurtzorg De Geburen en de woonzorgcentra Sint-Jozef (Kessel) en Heilig Hart (Nijlen) in september 2023 het bloesemproject. Daarbij werden de medicatiefiches van bewoners nagekeken op anticholinerge (externe link, opent in nieuw tabblad) en sedatieve belasting.
In 2024 deed ook woonzorgcentrum Heilige Familie (Heist-op-den-Berg) mee als piloot in het POOMAH-project. Een Coördinerend en Raadgevend Apotheker (CRA) bekeek de medicatieschema’s en deed voorstellen voor afbouw, in overleg met bewoners en familie. Door medicatie als een belangrijk onderdeel van ouderenzorg te zien, en als mogelijke risicofactor voor hun gezondheid, willen we er blijvend aandacht aan geven.
Oprichting PKOKC
Kenniscentrum Psychische Kwetsbaarheid
Op 1 oktober 2024 werd in wzc Sint-Jozef Kessel in het kader van het Bloesemproject (externe link, opent in nieuw tabblad) het gloednieuwe kenniscentrum voor psychische kwetsbaarheid bij ouderen opgericht.
Een samenwerking tussen de Zorggroep Zusters van Berlaar, Universiteit Antwerpen en HIVSET.
Psychische problemen bij ouderen
Maar liefst 1 op 5 personen in de leeftijdscategorie van 65-74 jaar kampt met psychische problemen. Voor 75-plussers is dit zelfs 1 op 3.
Psychische problemen bij ouderen vormen een onderbelichte problematiek en worden nog steeds miskend.
Omdat een gebrek aan aandacht een deel van het probleem vormt, hebben de Zorggroep Zusters van Berlaar, Universiteit Antwerpen en het HIVSET de handen in elkaar geslagen met de ontwikkeling van een Kenniscentrum.
Oprichting op basis van 4 pijlers
- Verwerven van kennis
door de implementatie van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk
- Aanbieden van onderwijs en vorming
in de vorm van lessenreeksen, gastcolleges, werkplekleren
- Coaching en consultancy
ter ondersteuning en op vraag van organisaties
- Ontwikkelen van producten en publicaties
zoals leerboeken, leermateriaal en hulpmiddelen voor ouderen, begeleiders …
Een MIND-hapje kon tijdens deze feestelijke gebeurtenis niet ontbreken
Bavet & Charet
Uitbreiding site Wiekevorst met kinderopvang
Bavet & Charet is al sinds 2011 een vertrouwde speler in Wiekevorst. Wat begon met één opvanglocatie in de Paradijzen, groeide uit tot een netwerk van kinderdagverblijven in Beerzel, Heist-op-den-Berg en Berlaar-Heikant. In 2024 werd de voormalige zusterwoning tegenover wzc Sint-Jozef daar als vijfde locatie aan toegevoegd.
Het beschikbaar stellen van deze woning voor extra opvangplaatsen, past binnen de buurtgerichte aanpak waar onze vzw de voorbije jaren bewust op inzet. Door onderdak te bieden aan een kinderdagverblijf willen we een bijdrage leveren om het tekort aan plaatsen binnen de sector weg te werken én medewerkers ondersteunen in hun zoektocht naar extra mogelijkheden in de buurt.
Organisatorische wijzigingen
Afscheid & opvolging
Wijzigingen in het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan nam afscheid van Roger Luyten die sinds 2016 de functie van voorzitter vervulde. 8 jaar lang bekleedde hij deze rol met passie en toewijding. Vanaf 2025 zal Lon Holtzer deze taak op zich nemen.
Ook van ondervoorzitter Tony Janssens namen we in 2024 afscheid nadat hij 40 jaar lang stenen heeft verlegd in de rivier van onze vzw.
Toch mochten we ook 2 nieuwe bestuurders verwelkomen. Jan Ennekens, voormalig directeur van AZ Sint-Maarten en Prof. dr. Yvonne Denier, die als professor ethiek verbonden is aan de KU Leuven.
Verwelkoming nieuwe campusdirecteurs
Jan Van Craenendonck die sinds 1995 de functie vervulde van directeur in wzc Sint-Augustinus, ging op welverdiend pensioen en gaf het stokje door aan campusdirecteur Ilse Prims die ook verantwoordelijk is voor de huizen Kloosterhof en Heilige Familie. Gezien de verwelkoming van wzc De Bekelaar, maakt ook Tom Houthuys nu deel uit van het directieteam, net als Joke Timmermans. Zij ruilde haar voormalige rol van dagelijks verantwoordelijke in voor de functie van campusdirecteur in Sint-Margaretha Holsbeek.
Sociale verkiezingen
Werknemersafgevaardigden
Een nieuw verkiezingsjaar
2024 stond in het teken van de sociale verkiezingen. Door het beperkt aantal kandidaturen, werd de procedure niet verdergezet en hoefden er geen effectieve verkiezingen georganiseerd te worden. De 3 medewerkers die zich verkiesbaar stelden, werden automatisch aangeduid als werknemersafgevaardigden.
In cijfers
de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Algemene voorstelling
De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar stelt 1.270 personen te werk op 9 verschillende locaties en beschikt over een totaal van 1.422 woongelegenheden voor ouderen en 7 erkende lokale dienstencentra.
Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg)
- 91 woongelegenheden
- 11 assistentiewoningen
- 8 kamers voor kortverblijf
Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek)
- 98 woongelegenheden
- 37 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 21 plaatsen centrum voor dagverzorging
- Lokaal dienstencentrum “Buurtzorg Holsbeek”
Wzc Heilig Hart (Nijlen)
- 111 woongelegenheden
- 21 serviceflats
- 3 kamers voor kortverblijf
- Lokaal dienstencentrum “De Geburen” (Nijlen/Kessel/Bevel)
Wzc Kloosterhof (Berlaar)
- 67 woongelegenheden
- 24 assistentiewoningen
- 10 plaatsen centrum voor dagverzorging
- Lokaal dienstencentrum “Balderhuys”
Wzc Sint-Augustinus (Berlaar)
- 106 woongelegenheden
- 74 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
- Buurthuis “Gust & Tina”
Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst)
- 146 woongelegenheden
- 31 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
- 9 plaatsen centrum voor dagverzorging
- Lokaal dienstencentrum “Buurtzorg Wiekevorst”
Wzc Sint-Jozef (Kessel)
- 93 woongelegenheden
- 16 assistentiewoningen
- 3 kamers voor kortverblijf
- Lokaal dienstencentrum “De Geburen” (Nijlen/Kessel/Bevel)
Wzc Sint-Michaël (Essen)
- 95 woongelegenheden
- Lokaal dienstencentrum “De Essentie”
Wzc De Bekelaar (Lommel)
- 92 woongelegenheden
- 1 kamer voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- Lokaal dienstencentrum “De Vlasgaard”
Wzc Zonnewende (Kapellen)
- 128 woongelegenheden
- 79 assistentiewoningen
- 2 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
1
2
Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek)
- 98 woongelegenheden
- 37 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 21 plaatsen centrum voor dagverzorging
- Lokaal dienstencentrum “Buurtzorg Holsbeek”
3
Wzc Heilig Hart (Nijlen)
- 111 woongelegenheden
- 21 serviceflats
- 3 kamers voor kortverblijf
- Lokaal dienstencentrum “De Geburen” (Nijlen/Kessel/Bevel)
4
Wzc Kloosterhof (Berlaar)
- 67 woongelegenheden
- 24 assistentiewoningen
- 10 plaatsen centrum voor dagverzorging
- Lokaal dienstencentrum “Balderhuys”
Wzc Sint-Augustinus (Berlaar)
- 106 woongelegenheden
- 74 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
- Buurthuis “Gust & Tina”
5
Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst)
- 146 woongelegenheden
- 31 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
- 9 plaatsen centrum voor dagverzorging
- Lokaal dienstencentrum “Buurtzorg Wiekevorst”
6
Wzc Sint-Jozef (Kessel)
- 93 woongelegenheden
- 16 assistentiewoningen
- 3 kamers voor kortverblijf
- Lokaal dienstencentrum “De Geburen” (Nijlen/Kessel/Bevel)
7
Wzc Sint-Michaël (Essen)
- 95 woongelegenheden
- Lokaal dienstencentrum “De Essentie”
8
Wzc De Bekelaar (Lommel)
- 92 woongelegenheden
- 1 kamer voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- Lokaal dienstencentrum “De Vlasgaard”
9
Wzc Zonnewende (Kapellen)
- 128 woongelegenheden
- 79 assistentiewoningen
- 2 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
We ondersteunen op residentieel vlak via:
- woonzorgcentra
- assistentiewoningen
- kamers voor (oriënterend) kortverblijf
En stimuleren een ruimere buurtwerking door:
- thuisverpleging
- centra voor dagverzorging
- lokale dienstencentra
Residentiële zorg op een rij
| Voorziening | Woon-gelegenheden | Kortverblijf | Waarvan oriënterend | Dagverzorging | Assistentie-woningen | Totaal | Lokale diensten-centra | Thuisverpleging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg) | 91 | 8 | / | / | 11 | 110 | / | x |
| Wzc Zonnewende (Kapellen) | 128 | 7 | 5 | 15 | 79 | 229 | / | / |
| Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst) | 146 | 5 | / | 9 | 31 | 191 | x | / |
| Wzc Heilig Hart (Nijlen) | 111 | 3 | / | / | 21 | 135 | x | / |
| Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) | 98 | 10 | 5 | 21 | 37 | 166 | x | x |
| Wzc Sint-Jozef (Kessel) | 93 | 3 | / | / | 16 | 112 | x | / |
| Wzc Sint-Michaël (Essen) | 95 | / | / | / | / | 95 | x | / |
| Wzc Kloosterhof (Berlaar) | 67 | / | / | 10 | 24 | 101 | x | x |
| Wzc Sint-Augustinus (Berlaar) | 106 | 5 | / | / | 74 | 185 | (x) | x |
| Wzc De Bekelaar (Lommel) | 92 | 6 | 5 | / | / | 98 | x | / |
| Totaal vzw | 1.027 | 47 | 15 | 55 | 293 | 1.422 | 7 | 4 |
Profiel bewoners woonzorgcentra
- 85 % van de bewoners is zwaar zorgbehoevend
- 38 % van de plaatsen kwam vrij voor nieuwe bewoners (t.o.v. 37 % in 2023)
- 87 jaar is de gemiddelde leeftijd
- 72 % zijn vrouwen en 28 % zijn mannen
- 1 jaar, 6 maanden en 9 dagen is gemiddelde verblijfsduur bij overlijden (daling met 3 maanden t.o.v. 2023)
Profiel bewoners assistentiewoningen
- 19 % van de plaatsen kwam vrij voor nieuwe bewoners (dit is een sterke stijging t.o.v. 2023 toen dit maar 15% was)
- 85,8 jaar is de gemiddelde leeftijd
- 65 % zijn vrouwen en 35 % zijn mannen
- 5,5 jaar is de gemiddelde verblijfsduur bij verhuis naar een wzc of overlijden
Profiel bewoners (Oriënterend) kortverblijf en dagverzorging
- 82 % van de bewoners in kortverblijf is zwaar zorgbehoevend (in 2023 was dit nog 85%)
- 84 jaar is de gemiddelde leeftijd van de bewoners in kortverblijf, voor de cliënten in dagverzorging is dit 82 jaar
- 13 opnames vonden er gemiddeld plaats per kortverblijfkamer in 2024
- 33 dagen bedroeg de gemiddelde verblijfsduur in kortverblijf, voor cliënten in dagverzorging was dit 51 dagen
Buurtzorggegevens
Door de toetreding van wzc Sint-Augustinus (Berlaar) en wzc De Bekelaar (Lommel) konden we ons zorgaanbod uitbreiden. Naar buurtwerking toe betekent dit een intensere samenwerking tussen de centra in Berlaar en een uitbreiding in Lommel dankzij Lokaal dienstencentrum De Vlasgaard.
Ook in wzc Sint-Margaretha Holsbeek ontving het centrum voor dagverzorging een bijkomende erkenning voor 6 plaatsen.
| Activiteiten | Nijlen & Bevel | Kessel | Wiekevorst | Holsbeek | Essen | Berlaar (Balderhuys) | Berlaar (Gust & Tina) | Lommel | Totaal vzw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal maaltijden buurtrestaurant | 3.867 | 929 | 9.429 | 8.839 | 8.762 | 8.935 | 8.312 | 3.339 | 52.412 |
| Aantal activiteiten | 231 | 187 | 646 | 335 | 358 | 663 | / | 77 | 2.497 |
| Aantal deelnemers | 1.942 | 2.058 | 5.471 | 3.612 | 5.792 | 5.192 | / | 1.025 | 25.092 |
2024
Financieel overzicht
Samenstelling van de opbrengsten
De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de opbrengsten m.b.t. dagprijs voor de woonzorgcentra en de assistentiewoningen (39,30 %) en de basistegemoetkoming zorg (BTZ: 41,12 %) die we in het kader van de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) ontvangen voor de bewoners in de woonzorgcentra en centra voor dagverzorging.
De uitgebreide omzet in absolute cijfers is met 28,81 % gestegen t.o.v. 2023 omwille van:
- de fusie met vzw De Bekelaar en vzw Sint-Augustinus
- de dagprijsindexering
- de indexverhoging en aanpassingen van de BTZ
- stijging van de loon- en andere subsidies (vnl. afrekening IFIC, subsidies Zorgzame Buurten, subsidies voor inzet jobstudenten, enz.)
Dagprijs eenpersoonskamer (31/12/2024)
Dagprijs assistentiewoning (31/12/2024)
Tegemoetkoming VSB (31/12/2024)
Samenstelling van de kosten
De gewone werkingskosten stijgen volgens hetzelfde ritme als de uitgebreide omzet en nemen met 28,95 % (inclusief fusiepartners) toe t.o.v. 2023. Door de aanhoudende inflatie kent vooral de voedingskost nog een aanzienlijke stijging, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de energiekosten wel binnen de perken gebleven. De kosten voor bezoldigingen en sociale lasten maken bijna 75 % van de totale kosten uit en kennen een stijging met net geen 30 % t.o.v. 2023.
Eind 2024 stelt de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar 1.270 medewerkers tewerk of 815,29 betaalde FTE gemiddeld op jaarbasis (t.o.v. 655,80 FTE in 2023). De gemiddelde loonkost in 2024 bedroeg € 79.935 per voltijds equivalent of € 52,55 euro per gepresteerd uur (2023 : € 76.635 – € 50,24).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal FTE | 815,29 | 655,80 | 642,04 | 617,25 |
| Aantal koppen | 1.270 | 979 | 992 | 943 |
| Geslacht | ||||
| Aantal mannen | 164 | 115 | 116 | 104 |
| Aantal vrouwen | 1.106 | 864 | 876 | 839 |
| Leeftijd | ||||
| Gemiddelde leeftijd | 43,05 | 42,95 | 41,62 | 43,04 |
| Baremieke anciënniteit | 16,22 | 16,19 | 16,06 | 16,43 |
| Arbeider/bediende (%) | ||||
| Arbeider | 0 % | 0 % | 16 % | 20,04 % |
| Bediende | 100 % | 100 % | 84 % | 79,96 % |
| Ziekteverzuim | ||||
| Uren gewaarborgd loon | 61.657,35 | 49.390,70 | 54.619,26 | 40.008,29 |
| Uitgedrukt in FTE | 30,96 | 24,90 | 27,54 | 22,19 |
| Als % van totaal FTE | 3,80% | 3,80% | 4,29% | 3,59% |
Balansstructuur
Het aandeel van de vaste activa is in 2024 toegenomen t.o.v. 2023 en dit tot ruim 60 % van het balanstotaal. Dit voornamelijk door de inbreng van de activa (gebouwen en andere investeringsgoederen) van de fusiepartners en de investeringen in de vervangingsnieuwbouw van wzc Heilige Familie en gaw Ten Gaerde. De vlottende activa kennen een daling tot bijna 40 % van het balanstotaal.
Door de bijkomende kredieten van wzc De Bekelaar en wzc Sint-Augustinus is het vreemd vermogen toegenomen van 32,79 % van het balanstotaal in 2023 tot 35,76 % in 2024.
Het eigen vermogen en de voorzieningen zijn gedaald naar respectievelijk 57,61 % en 6,63 %. In absolute cijfers kent het eigen vermogen evenwel een stijging met bijna € 15,5 miljoen dankzij de toevoeging van het eigen vermogen van de fusiepartners en het positieve resultaat van 2024.
De daling van het aandeel van de voorzieningen is het gevolg van de gedeeltelijke terugneming van de voorziening voor grote onderhoudswerken in wzc Heilige Familie en gaw Ten Gaerde i.f.v. de vervangingsnieuwbouw en anderzijds door een wijziging in de waarderingsregels, waardoor de jaarlijkse aanleg van provisies voor grote onderhoudswerken beperkt wordt.
Structuur
resultatenrekening
De bedrijfskosten kennen door de inflatie en de indexverhoging een lichte toename van 96,18 % t.o.v. de gecorrigeerde omzet (= omzet + subsidies + andere bedrijfsopbrengsten) in 2023 naar 96,29 % in 2024. Maar ook bij de bedrijfsopbrengsten is er een gelijkaardige toename: deze stijgen van 100,51 % naar 100,81 %, waardoor het bedrijfsresultaat eveneens stijgt van 4,33 % in 2023 naar 4,52 %.
Dankzij de opbrengsten uit beleggingen en liquide middelen blijft het financiële resultaat positief en dit ondanks een toename van de financiële kosten ten gevolge van de bijkomende kredieten van de fusiepartners.
Het resultaat van het boekjaar 2024 blijft zo volledig in lijn met dit van 2023, namelijk op 4,70 % van de gecorrigeerde omzet (t.o.v. van 4,69 % in 2023)
| in % gecorrigeerde omzet | 2024 (in %) | 2023 (in %) |
|---|---|---|
| I. Bedrijfsopbrengsten | 100,81 % | 100,51 % |
| Omzet | 81,97 % | 82,50 % |
| Geproduceerde vaste activa | 0,00 % | 0,01 % |
| Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies | 16,28 % | 15,79 % |
| Andere bedijfsopbrengsten | 1,75 % | 1,71 % |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 0,81 % | 0,49 % |
| II. Bedrijfskosten | 96,29 % | 96,18 % |
| Voorraden en leveringen | 7,43 % | 7,84 % |
| Diensten en diverse leveringen | 9,56 % | 9,48 % |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 72,51 % | 72,04 % |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | 6,20 % | 5,92 % |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | -0,04 % | 0,32 % |
| Andere bedrijfskosten | 0,47 % | 0,42 % |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 0,16 % | 0,15 % |
| III. Bedrijfsresultaat | 4,52 % | 4,33 % |
| IV. + V. Financiële resultaten | 0,18 % | 0,37 % |
| IX. Resultaat van het boekjaar | 4,70 % | 4,69 % |
Enkele ratio’s
In het kader van goed bestuurlijk beleid, definieerde het bestuursorgaan een aantal financiële parameters op vzw-niveau. Nadien worden deze vertaald naar de individuele woonzorgcentra, rekening houdend met de eigenheid van ieder huis (zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom van de infrastructuur, financiële lasten, subsidies …).
Liquiditeit > 2
De vzw dient ten allen tijde in staat te zijn aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit
Gezien de impact van de investeringssubsidies op het eigen vermogen worden twee parameters m.b.t. de financiële autonomie gedefinieerd:
- eigen vermogen incl. investeringssubsidies / totaal vermogen > 50 %
- eigen vermogen excl. investeringssubsidies / totaal vermogen > 35 %
Rentabiliteit
Resultaat > 4 % van de uitgebreide omzet
Uitgebreide omzet = omzet van dagprijs, supplementen, basistegemoetkoming zorg, subsidies in kapitaal en intresten, werkingssubsidies en recuperaties personeelskosten = rekeningen 70 + 73 + 74
In 2024 werden net als in 2023 alle vooropgestelde objectieven voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit behaald.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Liquiditeit (current ratio) | 4,03 | 4,41 |
| Solvabiliteit (financiële autonomie) | 0,58 | 0,59 |
| Rentabiliteit | 4,70 | 4,69 |
Investeringsbeleid
Het materieel vast actief is met 39,41 % toegenomen t.o.v. 2023 en dit door de opname van de gebouwen en overige investeringsgoederen van wzc De Bekelaar, wzc Sint-Augustinus en gaw Stijnenhof. Als we hiervan abstractie maken is er een daling met 3 % doordat het bedrag aan afschrijvingen in 2024 groter was dan het investeringsbedrag.
De belangrijkste investeringsbedragen hebben betrekking op de vervangingsnieuwbouw van wzc Heilige Familie en gaw Ten Gaerde, de verbouwing van een veranda in wzc Heilig Hart en de eindafrekeningen van de 3 buurtzorghuizen van de wzc’s Sint-Jozef Wiekevorst, Kloosterhof en Sint-Margaretha. De werkzaamheden aan deze 3 gebouwen werden in 2024 volledig voltooid met de plaatsing van een kunstwerk aan de inkom / voortuin.
Verder zijn er de terugkerende vervangingsinvesteringen (waaronder zonwering en koeling, bedden en ander meubilair, tilliften, verzorgings-en medicatiekarren, apparatuur keuken en wasserij), het op peil houden en/of verbeteren van de IT-infrastructuur en de jaarlijkse renovatiewerken (renovatie flats De Parel, Huize Biddeloo en Ter Wieke, schilderwerken, vervangen vloerbekleding).
In het kader van energiebesparende maatregelen werden op het dak van Balderhuys fotovoltaïsche panelen gelegd.
